Acesse Movimentos 🡪 Pedidos.

  • Clique no botão inserir novo registro ().


  • Selecione o Cliente e a CFOP e preencha o campo Observações com os dados da referência da cobrança (Ex.: Referente NF...):



  • Não esqueça de clicar no botão salvar ().


  • Vá na aba Itens  (Produtos/Serviços).
  • Clique no botão insere novo registro ().
  • Clique no botão pesquisa () ao lado do código do produto para pesquisar o produto.


    • Caso tenha dúvidas de como cadastrar um produto siga o procedimento: Cadastrar Produto


  • Procure o código do produto, e ao encontrá-lo, clique duas vezes nele. Depois será necessário preencher os campos de Quantidade e se necessário, ajustar o Vlr. unitário:



  • Insira todos os produtos que estão sendo cobrados nessa nota fiscal, seguindo os procedimentos acima. Não esqueça de clicar no botão salvar () a cada novo registro inserido.


  • Volte para a tela principal e clique em Gerar NFe.


DICA: Se em seu sistema constar o registro de uma Nota do fornecedor que há os produtos a serem cobrados podemos importar a cópia dos itens para o pedido.