Para juntar retorno e cobrança na mesma nota fiscal você deve fazer os pedidos e deixá-los pendentes. Veja um exemplo de um retorno gerado pela tela Notas Fiscais - Fornecedor:


Acesse Movimentos → Notas Fiscais - Fornecedor.


  • Faça o filtro pelo número da nota fiscal, clicando no botão pesquisa ().


  • Insira o número da nota fiscal e depois clique no botão Pesquisar. Clique no botão OK para abrir o cadastro da NF:



  • Clique em Gerar Retorno:


                               


  • Clique em Sim nesta tela:



  • Insira a CFOP caso esta não venha preenchida ou não esteja correta. Clique em gravar e fechar:



  • A tela abaixo aparecerá se você digitar a CFOP. Clique em Sim:



  • Após fazer  isso você será direcionado para a tela de pedidos.


  • Clique para fechá-la:


       


  • Repare que agora apareceu esta mensagem na nota fiscal de fornecedor:


  • Isso significa que este pedido que acabamos de fazer ainda não teve sua nota gerada e está pendente.


Após isso faça o pedido de COBRANÇA, conforme abaixo:


Acesse Movimentos → Pedidos.

  • Clique no botão inserir novo registro ().
  • Selecione o Cliente e a CFOP e preencha o campo Observações com os dados da referência da cobrança (Ex.: Referente NF...):



  • Não esqueça de clicar no botão salvar ().


  • Vá na aba Itens – Serviços.
  • Clique no botão insere registro ().
  • Selecione o serviço.  
  • Insira alguma informação no campo complemento ou coloque apenas traço (-).
  • Digite a quantidade e vlr. unitário.
  • Clique em salvar  ().
  • Ao salvar o sistema calculará o valor total do serviço.


IMPORTANTE: Se tiver mais serviços a cobrar clique sobre o botão Insere Registro () siga os passos acima.


  • Observe como ficará a tela após preencher os campos obrigatórios:



  • Clique para fechá-la:


       


  • Dessa maneira os dois pedidos estarão pendentes.


Para juntar os pedidos, siga os seguintes passos:


  • Acesse Movimentos → Pedidos Pendentes ou clique na mensagem que aparece na tela principal (conforme abaixo).



  • Selecione os dois pedidos gerados, e depois clique em Gerar NF:



  • Confirme a geração da nota fiscal, clicando em Sim:



  • Depois de conferir os dados na tela de NF Emitidas, clique em Transmitir.