Configurar Contrato
Acesse Cadastros → Contratos.
- Utilize o botão de pesquisa (
) ou os botões de navegação para pesquisar o contrato desejado:
- Com o contrato que deseja selecionado, na aba Principal podemos escolher o serviço padrão para as notas de cobrança desse cliente, pois algumas empresas utilizam: Serviço de Industrialização, Industrialização por encomenda, etc...
- Caso o seu cliente utilize um Tipo de Serviço diferente dos que estão pré-cadastrados, siga o procedimento: Cadastrar um novo Tipo de Serviço
- Na aba Informações Adicionais podemos configurar os seguintes dados:
- CFOP Serviço: Cadastre aqui a CFOP padrão para a cobrança dos serviços.
- Condição de pgto: Caso seja preenchido, sempre irá sugerir esta condição de pagamento, podendo alterar no pedido quando necessário.
- Transportadora: Caso seja preenchido, sempre irá sugerir esta transportadora na notas fiscal, podendo ser alterado antes de transmitir.
- Placa do veículo / UF do veículo: Caso seja preenchido, sempre irá informar estes dados na nota fiscal, podendo ser alterado antes de transmitir.
- Orientação da DANFE: Escolha a opção conforme necessário para visualização dos dados na DANFE.
- Responsável pelo frete da NF-e: Digitar aqui a opção padrão do frete, podendo alterar no pedido quando necessário.
- Na aba Validade das NF's de remessas x CFOP você pode informar as CFOP correspondentes para gerar retorno de notas de remessa.
- Por exemplo, digamos que seu fornecedor sempre lhe manda notas de remessa com CFOP 5901 e você retorna com CFOP 5902. No contrato deste cliente selecione a CFOP 5902 na coluna CFOP Ind. para a CFOP 5901. Neste caso, sempre que você gerar um retorno, o sistema vai assumir esta CFOP por padrão para a 5901 neste contrato.
